Versão 7.7.07 - 15/11/2011

• Possibilidade de imprimir o nome da moeda em que é impresso o documento (documentos tipo #01 e #02).
• Acertados pormenores na apresentação nas contas correntes quando existem Talões de Adiantamento e Talões de Reembolso.
• Publicada informação sobre o funcionamento dos Talões de Adiantamento e dos Talões de Reembolso.
• O nome dos ficheiros na exportação de movimentos para o SNC pode opcionalmente incluir a data (ano e mês).
• Se o programa estiver configurado para usar um ficheiro de configuração (INI) privado, pode alterar a localização do ficheiro privado directamente no ficheiro INI.
• Corrigido o erro quando se repõe um documento como não pago na conta corrente de clientes.

Versão 7.7.06 - 24/09/2011

• Opcionalmente pode optar por não imprimir os dados da firma nos documentos tipo #16.
• A percentagem de retenção na fonte passou a trabalhar com duas casas decimais (Açores).
• Na regeneração de stocks nos comandos directos passou a ser possível regenerar a existência apenas de um produto específico.
• Pode parametrizar um nome (conhecido como Nome de Guerra) para aparecer impresso nas Vendas ao Balcão antes do próprio nome da empresa.
• Melhorada a sequência de escape (códigos de controle) quando é seleccionada a emulação tipo Epson nas Vendas ao Balcão.
• Possibilidade de integrar módulos desenhados especificamente para um determinado cliente.
• Melhorado o calculo do valor unitário sem IVA quando estão definidas mais de duas casas decimais nos valores (Exportação para o SAFT-PT).
• Novo documento Recibo de Adiantamento (Talão de Adiantamento). Permite a emissão de um recibo nas impressoras de talões destinado a sinais sobre encomendas.
• Novo documento Nota de Crédito (Talão de Reembolso). Tem a mesma funcionalidade que a nota de crédito normal mas destina-se às impressoras de talões.

Versão 7.7.05 - 17/05/2011

• Quando se exporta para o SAF-T é criado o cliente "Consumidor Final" com o número 99999990 no caso de não existir no ficheiro de clientes.
• Passou a ser possível configurar a quantidade por defeito nos documentos como sendo zero. Neste caso, se houver linhas sem quantidade preenchida quando terminar o documento, é avisado do facto e dada a possibilidade de continuar ou não. Configurável em Utilidades » Configurar programa > Compras, Vendas e Produtos » Documentos.

Versão 7.7.04 - 30/04/2011

• O programa passou a fixar os dados introduzidos manualmente quando é efectuada uma venda a um cliente indiscriminado (por exemplo, Venda ao Balcão).
  
  No caso de Notas de Crédito (Devoluções) é aconselhável que se introduza o Número de Contribuinte do cliente para melhor identificação do crédito em consultas posteriores.
  
  O ficheiro com estes dados é criado e mantido de uma forma dinâmica sem intervenção do utilizador.
• Os mapas de Documentos a receber e Pedidos de pagamento foram modificados de forma a contemplar a alteração explicada no parágrafo anterior.
• O estado (facturado/vencido) de todos os documentos pode ser alterado nas Opções quando se está a visualizar esse documento (para os documentos que podem ter mais que um estado).
• Melhorado o interface e corrigida a exportação de documentos anulados na opção de Exportação para o AstorSNC.
• Melhorado o interface para a anulação de documentos quando se está a visualizar um documento.
• Melhorado o interface para o controle de estado na conta corrente de clientes.
• Corrigido o problema que por vezes ocorria quando se pedia para consultar um documento enquanto se estava a emendar outro documento. Esta possibilidade foi desactivada
• Acertado o comprimento máximo do texto referente à lista de Guias de Remessa nas Facturas Resumo.
• Melhoramentos no tipo de documento #20.
• As vendas a clientes finais indiscriminados são exportadas para o SAFT com o número de contribuinte (especial) 999999990 não só para os clientes sem número de contribuinte preenchido (já existia) mas também para os clientes que tenham no número de contribuinte preenchido com CF (cliente final).
• As Comissões a vendedores deixaram de inclui o valor do IEC no cálculo da comissão.
• As Vendas a Dinheiro podem opcionalmente serem impressas nas impressoras de talões.

Versão 7.7.03 - 30/03/2011

• Pequeno melhoramento no tipo de documento #16.
• As Obras passaram a poder ser terminadas com Venda ao Balcão ou Proposta.
• Melhoria no mapa de Produtos por cliente e Produtos por fornecedor.
• Novo código para abertura das gavetas nos sistemas POS.
• Corrigido um erro quando se fazia uma Factura Resumo de compras em que todas as Guias de Remessa tinham o valor a zero.
• Melhorado o controle sobre a facturação de Guias de Remessa quando está seleccionada a opção de juntar guias do mesmo cliente (Factura Resumo).
• Corrigido um erro raro quando o total de linhas da factura resumo a emitir era exactamente mais uma que o máximo de linhas permitido.
• Melhorado o cálculo dos valores dos descontos que afecta a variante do mapa de Resumo de Vendas com descontos incluídos.
• Reintroduzido o tipo de documento #09 (documentos em papel de 8").
• Reintroduzido o tipo de documento #10 (documentos em papel A5 horizontal").
• Passou a ser possível alterar o número do fornecedor (Ficheiro de fornecedores > Lista > Botão direito do rato).
• Alguns recibos apareciam com a "assinatura" do último documento emitido ou sem o texto "Processado por...". Todos os recibos passaram a escrever a frase "Processado por..." mas não são assinados digitalmente.
• Por vezes era impressa uma folha em branco quando o número de cópias do documento estava configurado para 0 (zero).
• A descrição das Vendas ao Balcão pode ser mudada no ficheiro INI quando se usa uma impressora que não seja POS (40 colunas).

Versão 7.7.02 - 18/02/2011

• Alterações na impressão em 40 colunas:
  • Reactivada a possibilidade de imprimir outros documentos em 40 colunas.
  • Nos documentos que não sejam V.B., passou a imprimir a descrição da cópia (original, duplicado, etc).
  • Passou a imprimir o local de carga, descarga e transporte. Opcional nas V.B.
  • Passou a imprimir os textos obrigatórios nos documentos que não sejam V.B.
• O Comando directo ZAPEXI passou a permitir limpar as existências de um único armazém.
• Nas Folhas de Obra passou a ser possível usar o preço definido na ficha do cliente se o preço a usar nas Folhas de Obra for 0 (zero). Folhas de Obra sem cliente definido usam o preço 1.
• Pequena melhoria na rotina de Limpeza de Históricos.

Versão 7.7.01 - 12/01/2011

• Quantidades em negativo reintroduzidas nas Vendas e nas Compras. Note que apenas pode usar quantidades negativas para a devolução de produtos e não para efectuar descontos em valor (não aceita a quantidade em negativo se a referência começar por cardinal).
• Redesenhado e reactivado o tipo de documento #26 (imprime 2 copias em A5 numa folha A4).
• Reactivada a possibilidade das Guias de Remessa e Guias de Transporte serem impressas em A5 usando o tipo de documento #26.
• Reactivada a possibilidade das Folhas de Obras serem impressas em A5 vertical ou horizontal.
• Já não permite anular por engano documentos que já se encontravam anulados.
• Corrigido um erro na exportação para o SAFT-PT que ocorria quando se incluiam documentos emitidos e anulados numa versão não certificada do programa.
• A impressora a usar por defeito pode ser diferente da impressora pré-definida no Windows. Esta parametrização é configurável por computador e basta marcar a caixa que diz Usar sempre esta impressora neste PC na selecção de impressoras.
• No tipo de documento #01, no caso de estarem configuradas casas decimais para as quantidades, o programa deixou de imprimir os zeros à direita da vírgula se a quantidade for inteira.
• As Vendas ao Balcão em A5 passaram a imprimir a frase "O produtos foram disponibilizados...".
• O texto para "IVA incluído" nas Vendas ao Balcão pode ser parametrizado no ficheiro INI.
• Configuração das Vendas ao Balcão independente por posto de trabalho.
• O nome na impressão das Vendas ao Balcão pode ser parametrizado no ficheiro INI. Os valores aceites legalmente são "Venda ao Balcão", "Talão de Venda" ou "Venda a Dinheiro" e respectivas abreviaturas.
• Pequenas correcções e melhoramentos a algumas alterações introduzidas na versão anterior.

Versão 7.7.00 - 01/12/2010

• Esta versão é a primeira que inclui a certificação de documentos conforme a Portaria 363/2010 publicada no Diário da República 1ª série, Nº 120 de 23 de Junho de 2010.
• A exportação para o SAFT-PT foi modificada de forma a incluir a informação de certificação dos documentos que passa a ser obrigatória a partir de 01/01/2011.
• Devido às novas exigências legais, todos os documentos que imprimiam em impressoras de agulhas (papel pré-impresso), ou que não podiam contemplar as novas alterações, foram desactivados.
• As Facturas Resumo passaram a incluir sempre os produtos e deixou de ser possível emitir apenas o Resumo de Guias de Remessa.
• Foram efectuadas mais de uma centena de pequenas alterações e algumas opções foram modificadas ou desactivadas para melhor compatibilidade com as alterações legais introduzidas.